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中国外文局2019年部门预算

2019-04-02 10:32:00

第一部分:中国外文局概况

一、主要职能

中国外文出版发行事业局(以?#24405;?#31216;中国外文局)是中央所属事业单位(副部级)成立于1949年10月,是承担党和国家书网络对外宣传任务的新闻出版机构。主要职责如下:

(一)贯彻执行中央有关对外宣传的方针、政策,总体规划对外书刊的出版、印刷、发行以及互联网、舆情研究、对外翻译等业务工作。

(二)规划、管理本系统书刊进出口和音像制品出口业务,组织参加有关书刊国际展览。

(三)根据书刊对外宣传需要,开展多?#20013;?#24335;的国际合作与交流,规划、管理本系统国际合作出版发行和中外文版权交易。

(四)管理本系?#31216;?#35831;的外国专家和外籍工作人员;规划、筹建和管理本系统在海外派出机构。

(五)统一管理全局事业、基建经费的预算、申报、使用、结算和审计,审核、监督局属企业财务。

(六)根据干部管理权限,负责全局干部人事工作;受人力资源和社会保障部委托,负责组织全国翻译系列高级专?#23548;际?#32844;务任职资格的?#38469;?#35780;审工作。

(七)完成中共中央各相关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国外文局部门预算包括中国外文局本级预算和局属单位预算。纳入中国外文局2019年部门预算编制范围的单位如下:

序号

单位名称

1

中国外文局本级

2

中国互联网新闻中心

3

?#26412;?#21608;报社

4

人民中国杂?#26087;?/span>

5

人民画报社

6

今日中国杂?#26087;?/span>

7

中国报道杂?#26087;?/span>

8

外文出版社有限责任公司

9

新世界出版社有限责任公司

10

中国国际图书贸易集团有限公司

11

中国外文局教育培训中心

12

中国外文局服务中心

13

当代中国与世界研究院

14

中国外文局翻译专业资格?#35745;?#20013;心

15

中国外文?#20013;?#24687;?#38469;?#20013;心

 
 
 
 

 

第二部分:中国外文局2019年部门预算表

(见部门公开表1-8)

 

第三部分:中国外文局2019年部门预算情况说明

 

一、关于中国外文局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国外文局2019年财政拨款收支总预算69,069.95万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入65,722.61万元、上年结转3,347.34万元;支出包括:外交支出290万元、文化旅游体育与传媒支出64,284.34万元、社会保障和就业支出1,090.55万元、住房保障支出3,405.06万元。

二、关于中国外文局2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

中国外文局2019年一般公共预算当年财政拨款65,722.61万元,2018年执行数减少304.82万元减少0.50%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,2019年按照不低于5%压减日常管理经?#35757;?#38750;?#25307;浴?#38750;重点项目支出,同时重点保障了外宣业务等支出,体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

外交(类)支出290万元,占0.44%;文化旅游体育与传媒(类)支出61,002.06万元,92.82%;社会保障和就业(类)支出1,090.55万元,占1.66%;住房保障(类)支出3,340万元,5.08%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.外交(类)其他外交(款)其他外交支出(项)2019年预算数为290万元,比2018年执行数增加290万元。主要是新增亚洲区域合作专项资金项目支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)行政运行(项)2019年预算数为2,481.66万元,比2018年执行数减少788.09万元,减少24.10%。主要原因是2019年退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保?#23637;?#29702;中心统一支付范围

3.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为2,881.12万元,比2018年执行数减少17.88万元,减少0.62%。

4.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)机关服务(项)2019年预算数为1,249.19万元,比2018年执行数减少716.67万元,减少36.50%。主要原因是2019年退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保?#23637;?#29702;中心统一支付范围

5.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)2019年预算数为33,005.03万元,比2018年执行数减少15,474.74万元,减少31.92%。主要原因包括:一是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日?#21360;焙图?#25345;厉行节约反对浪费的要求;二是科目间结构调整,将原?#25165;?#22312;?#31350;?#30446;的部分经费调至“其他新闻出版电影(项)”?#25165;?/span>

6.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项)2019年预算数为21,259.96万元,比2018年执行数增加16,212.01万元,增长321.16%。主要原因是科目间结构调整,将原?#25165;?#22312;出版发行(项)”的部分经费调至?#31350;?#30446;?#25165;?/span>

7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2019年预算数为125.10万元,2018年执行数相同。

8.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2019年预算数比2018年执行数减少1300万元,?#38470;?00%。2019年无此项目支出?#25165;擰?/span>

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为813.36万元,比2018年执行数增加813.36万元。主要是有关养老保险缴费支出预算调整到?#31350;?#30446;支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为277.19万元,比2018年执行数增加277.19万元。主要是有关职业年金缴费支出预算调整至?#31350;?#30446;支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为2,190万元,比2018年执行数增加340万元,增长18.38%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为300万元,2018年执行数相同。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为850万元,比2018年执行数增加60万元,增长7.59%。主要原因是职工晋职晋?#23548;?#26032;进首年无房职工,按规定发放的购房补贴相应增加

三、关于中国外文局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

中国外文局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;12,805.36万元,其中:

人?#26412;?#36153;11,186.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医?#21697;選?#20854;他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医?#21697;?#34917;助、奖励金、其他对个人?#22270;?#24237;的补助

日常公用经费1,618.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大?#25176;?#32558;、信息网络及软件购置更新、其他?#26102;?#24615;支出

四、关于中国外文局2019年“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

中国外文局2019“三公?#26412;?#36153;预算数为668.37万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;490.05万元,公务用车运行费125.18万元,公务接待费53.14万元。

2019“三公?#26412;?#36153;预算比2018减少38万元,降幅5.38%。其中:公务用车购置减少38万元,主要原因是2019年未?#25165;?#20844;务用车购置支出。

五、关于中国外文局2019年政府性基金预算支出情况说明

中国外文局2019年没有使用政府性基金预算?#25165;?#30340;支出。

六、关于中国外文局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中国外文局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:外交支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国外文局2019年收支总预算80,017.54万元。

七、关于中国外文局2019年收入预算情况说明

中国外文局2019年收入预算80,017.54万元,其中:上年结转3,347.34万元,占4.18%;一般公共预算财政拨款收入65,722.61万元,占82.14%;事业收入7,713.29万元,占9.64%;其他收入3,234.30万元,占4.04%。

八、关于中国外文局2019年支出预算情况说明

中国外文局2019年支出预算80,017.54万元,其中:基?#23616;?#20986;21,483.12万元,占26.85%;项目支出58,534.42万元,占73.15%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

    2019年外文局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算784.10万元,比2018年年初预算财政拨款减少15.08万元,减少1.89%。主要原因是开源节流,进一步减少基?#23616;?#20986;。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额5,443.76万元,其中:政府采购货物预算2,066.11万元;政府采购工程预算324.89万元;政府采购服务预算3,052.76万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况说明

截至20187月底,中国外文局共有车辆24辆。其中:部级领导干部用车2辆;一般公务用车22。单位价值50万元以?#36132;?#29992;设备20台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2019一般公共预算?#25165;?/font>公务用车购置,未?#25165;?/font>单位价值50万元以上的通用设备单位价值100万元以上的专用设备购置

十、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目46个,涉及一般公共预算当年拨款50,616.14万元。2019年实行绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算当年拨款52,917.25万元;纳入绩效?#20848;?#35797;点的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款11,139.01万元。

第四部分:名?#24335;?#37322;

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度?#24418;?#23436;成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)外交(类)其他外交(款)其他外交支出(项):指外交部横向划转中国外文局亚洲区域合作专项资金。

(八)文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)行政运行(项):指中国外文局参公管理的事业单位(外文局本级)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基?#23616;?#20986;。

(九)文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项):指中国外文局参照公务员法管理的事业单位(外文局本级)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十)文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)机关服务(项):指为中国外文局提供后勤服务的服务中心支出。

(十一)文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):指中国外文局下属出版、发行单位的业务支出。

(十二)文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项):指中国外文局所属培训中心、当研院、?#35745;?#20013;心及信息中心的业务支出。

(十三)文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指宣传文化单位的公益性项目或?#38469;?#25913;造、设备更新等支出。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员的基本养老保险支出。

(十五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员的职业年金支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策?#21152;?#19978;?#20848;?#20061;十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资?#22270;际?#31561;级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务?#21495;?#20934;,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准?#33539;ǎ?#20154;均月补贴90元。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):根据《国务院关于进一?#32564;?#21270;城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,?#32771;?#25910;入比超过4倍以?#31995;?#21306;对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行?#33539;ā?#22312;京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十九)“三公经费?#20445;?#32435;入中央财政预决算管理的“三公经费?#20445;?#26159;指中央部门用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按?#23637;?#23450;开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用?#20811;?#30005;费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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